Si, par exemple, un client a mis en place un ordre permanent et que le paiement a donc déjà été prélevé, il faut rechercher manuellement le débiteur et effectuer le prélèvement. Pour ce faire, dans le menu « Finances », sélectionnez les débiteurs en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Vous pouvez ainsi travailler dans deux fenêtres en parallèle. Si vous passez la souris sur le champ « Statut », la raison de l'erreur s'affiche. Filtrez maintenant les clients correspondants dans la liste des débiteurs : et cliquez sur l'icône en forme de crayon à gauche pour ouvrir le débiteur. Sélectionnez ensuite « Nouveau paiement », puis l'option « Banque ». Complétez ou modifiez le montant et la date, puis cliquez sur « Enregistrer ». Le paiement est désormais enregistré. Procédez de la même manière pour tous les paiements entrants qui présentent une erreur. Vous pouvez ensuite importer les paiements restants.